В истории записи при нажатии на значок «Просмотр сведений» открывается окно просмотра версии ОДМ присланного поставщиком ранее. При нажатии на кнопку «Протокол разногласий» открывается отдельная страница для корректировки сведений и отправки ее поставщику. Протокол разногласий представляет собой структурированную форму данных из объекта данных. В случае если будущий контракт не предполагает выплаты по авансу, то заказчик снимает галочку ежемесячно и удаляет размер аванса. Если требуется, то наоборот указывает необходимый размер аванса. При этом аванс не будет доступен для редактирования ни в лоте, ни в контракте. Аналогичным образом спецификации принимаются и не подлежат изменению до заключения контракта, поэтому требуемые объемы услуг будущего контракта необходимо направить поставщику в протоколе разногласий. Для этого откроем форму спецификации по нажатию на кнопку «редактирования» в нужной строке. В окне просмотра в графике поставки необходимо нажать на редактирование в требуемом этапе графика поставки. Ознакомиться с предупреждением и скорректировать на требуемый объем услуги, например, на 105 кубических метров, и сохраняем изменения. После сохранения измененного объема сумма услуги автоматически пересчитывается. Для водоотведения по данному адресу и графику поставки производится системой автоматический перерасчет с пропорциональной зависимостью от измененного объема услуг водоснабжения. В общей информации НМЦ контракта отображается пересчитанный, в соответствии с указанными объемами, в спецификациях. При изменении суммы контракта необходимо указать требуемые объемы структурировано в спецификации, иначе поставщик не пришлет требуемое в следующей версии ОДМ в ответ на протокол разногласий. Заказчик может указать комментарии к внесенным изменениям для поставщика. Далее выполняем отправку требуемых данных по спецификации протокола разногласий поставщику. Перед отправкой ознакомиться с предупреждением. При нажатии на кнопку «Вернуться» производится возврат к форме заполнения разногласий. После нажатия на кнопку «Отправить» статус ОДМ меняется на «Согласование» и протокол отправляется в систему РСО. Действие фиксируется в истории записи с возможностью просмотра отправленных сведений. Поставщик присылает новую скорректированную версию ОДМ. Проверяем данные. И если у заказчика нет замечаний, он нажимает на кнопку «Принять». Открывается окно подтверждения действия принятия ОДМ. Изменить спецификацию и аванс после принятия ОДМ нельзя. Для автоматического создания лота необходимо указать сведения о финансировании в блоке «Планируемые платежи». Кнопка «Принять ОДМ» активируется, когда указана хотя бы одна строка финансирования. Планируемые платежи будут доступны для изменения в лоте. После подтверждения статус ОДМ становится «принят». Лот автоматически формируется системой. Отправить запрос на прекращение заключения можно до публикации лота в плане-графике. В автоматически сформированном лоте большая часть полей предзаполнена. Поля, отмеченные серым цветом недоступны для изменения. Самое первое поле «Планируемый год заключения контракта с единственным поставщиком» заполняется по умолчанию текущим годом и может быть изменен до формирования ИКЗ. Признак особой закупки, способ закупки, основания заключения у единственного поставщика, организация поставщика предзаполнены и нередактируемы. Поле «Предмет контракта» нередактируемо только в случае поставщика АО «Мосводоканал». КПГЗ ОКПД2, тип контракта, размещение среди СМП, размер аванса заполняются автоматически и не доступны для изменения. Заказчику необходимо указать планируемую дату заключения контракта, сроки исполнения и срок оплаты предзаполнены из графика поставки конечных дат в ОДМ и могут быть изменены. При указании отметки предусмотрена этапность оплаты можно указать этапы оплаты. Финансирование в блоке «Планируемых платежей» заказчик может скорректировать. При сохранении внесенных сведений на текущей вкладке необходимо нажать «Нет». После первичного сохранения лот будет отображен в списке всех лотов заказчика. Далее необходимо перейти на вкладку «спецификации» в режим редактирования. При попытке сохранения система выдаст блокирующее сообщение об обязательности заполнения метода расчета НМЦ. Необходимо в каждой строке спецификации указать метод расчета НМЦ, сверяясь с суммой, указанной в данной строке спецификации. Нажав на кнопку редактирования в строке спецификации, заказчик имеет возможность ознакомиться с информацией подробнее. Все строки спецификации копируются из принятого ОДМ без возможности редактирования. Далее необходимо лот сохранить, согласовать с ГРБС, утвердить и опубликовать. Сведения об опубликованном лоте автоматически отправляются в систему РСО для получения сведений о контракте. После публикации лота необходимо сформировать проект контракта. Для этого нажимаем на кнопку «Создать контракт», перейдем в сформированный проект контракта. В проект контракта переносятся следующие данные из лота: предмет контракта, сумма контракта, валюта, закон основание, ИКЗ и основание заключения у единственного поставщика. Банковские реквизиты сторон будут отмечены галочками после получения данных от поставщика. Спецификация переносится из лота и принятого ОДМ без возможности редактирования. Просмотр сведений о каждой строке доступен при нажатии на кнопку «Редактирование». Сведения о финансировании предзаполнены из блока планируемых платежей лота. Файл подписываемого контракта ожидаем от поставщика. Пока поставщик не направит сведения о контракте сохранение карточки недоступно. Поставщик прислал сведения о контракте. В карточке заполняются остальные существенные условия – предмет и сроки, при этом срок окончания действия рассчитан ЕАИСТ автоматически в зависимости от поставщика. Если основание заключения отображается пустым необходимо в опубликованном лоте нажать на кнопку «Создать контракт». Банковские реквизиты для расчетов указаны из полученных сведений от поставщика. В блоке «Документы» фиксируется файл подписываемого контракта. Заказчику необходимо стандартным способом заполнить лицевой счет во всех строках финансирования контракта и добавить этапы исполнения с заполнением финансирования по ним. Далее необходимо сохранить заполненные данные в контракте. После проверки данных от поставщика дозаполнение сведений о финансировании и этапов перейдем к действию по заключению контракта на вкладку «Взаимодействие с поставщиком». В строке с типом взаимодействия с поставщиком по заключению контракта выполним отправку протокола разногласий. Кнопка отправки протокола разногласий доступна в статусе контракта «редактирование» и «отказано в согласовании». Кнопка подписания не отображается, поскольку первоначально необходимо пройти контроль ФО и получить статус контракта «согласован». В структурированной форме отправки протокола разногласий контракту необходимо указать требуемые данные. Допустим, наше замечание относится к тексту контракта. Указываем комментарии и отправляем протокол разногласий поставщику. В блоке «операции по заключению контракта» фиксируется дата и время операции отправки протокола разногласий по нему. Также есть возможность просмотра отправленных данных. Поставщик прислал скорректированные сведения о контракте. Необходимо проверить информацию в контракте и в тексте документа, контракта и при отсутствии замечаний направить проект контракта на согласование в ФО. После получения статуса «согласован» во вкладке «Взаимодействие с поставщиком» отображается кнопка «Подписать». Если требуется направить протокол разногласий, то в контракте необходимо нажать на кнопку «Внести изменения». После подписания контракту присвоен статус «Заключен». При этом статус ОДМ изменится на «Контракт заключен». В контракте проставляется дата заключения. Перед регистрацией необходимо получить согласование ФО. После регистрации контракта в ЕИС ему присваивается дата регистрации и реестровый номер. Спасибо за внимание.